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怀化市铁路第一小学2020年度财政专项资金绩效评价报告

发布时间:2021-06-30 11:49 信息来源:怀化市教育局

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,提高财政资金使用效益,根据《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩【2021】60号)要求,现将怀化市铁路第一小学2020年度市级财政专项资金绩效自评情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市铁路第一小学隶属怀化市教育局直管,是一所公办的全日制完全小学。学校始建于1973年,学校占地29168平方米,位于鹤城区武陵中路20号,毗邻风景秀丽的中坡山国家森林公园。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。学校实行党委领导、校长全面负责、职代会民主参政三位一体的管理体制,内设办公室、教导室、教研室、督导室、德育室、总务室、电教室、工会、党办等机构,认真执行党的教育方针,全面推进素质教育,按照国家颁发的教育教学计划开设课程,为学生创造良好的学习条件,引导和培养学生德、智、体、美、劳全面发展,为中学输送合格的人才。学校现有84个教学班,学生4500余人,教职工239人,其中特级教师1人,中小学高级教师24人,教师名师、学科带头人8人。

2、项目的实施依据

依据《怀化市财政局 怀化市教育局关于下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金的通知》(怀财教预【2019】155号)、《怀化市财政局关于下达2020年第一批市直学校建设项目资金的通知》(怀财教指【2020】17号)、《怀化市财政局关于下达2020年第二批学校项目建设资金的通知》(怀财教指【2020】35号)、《怀化市财政局2020年第二批教育综合发展专项资金的通知》(怀财教追字【2020】0506号))执行。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2020年的项目主要包括:护眼灯改造、校园移动直录播设备、会议室LED屏、2020年秋季一年级扩招2个班设备配套采购、运动场安全综合改造前期启动。上年结转项目为怀铁一小教学楼综合楼维修工程项目。主要用于教育教学、化解大班额、消除校园安全隐患,有效提升学校教育教学办学质量,办人民满意的教育。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

护眼灯改造项目主要是改善教室采光,有效预防青少年近视,节能省电,节约成本。本年度完成40教室护眼灯的安装并交付使用。

校园移动直录播设备项目主要为提升教育信息化水平,充分发挥网络直播在师资培训、教学观摩、德育活动、国防教育、家校共育、网络联校等重大活动中的作用,实现优质资源共享。本年度已完成政府采购并交付使用。

会议室LED屏项目主要解决学校行政办公楼五楼会议室电子屏问题,为教职员工、党员同志学习、活动、会议提供方便。本年度已完成政府采购并交付使用。

一年级扩招2个班设备配套采购项目主要为化解大班额,解决2020年秋季城区小学学位问题。本年度已完成政府采购并交付使用。

运动场安全综合改造是为解决学校无停车场问题,消除人车混行安全隐患,保障师生员工人身安全,同时增加学生运动场地,在占地面积不变的情况下,利用现有条件,进行学校下操场架空改造项目建设。财政已于2020年12月底拨付前期启动资金100万元。本年度完成可行性研究报告的编制。

教学楼综合楼维修工程项目为上年度结转项目,保障学校房屋的正常使用,为师生提供安全、舒适的环境。本年度完成该工程项目施工、竣工验收和审计结算。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

有效完善优化学校基础设施,提升办学条件,缓解城区教育资源不足的压力,有效解决城区教育问题,引导和培养学生德智体美劳等方面全面发展,办一所让家长和学生都满意的学校,充分发挥市直学校的引领作用,为怀化市义务教育做出应有的贡献。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备:根据《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩【2021】60号)要求,全面学习政策,由财务室组织协调,成立专项资金绩效评估工作领导小组,认真制定绩效自评工作方案,完成本次绩效自评工作。

2、组织实施:根据《财政专项资金绩效评价共性指标表》,逐项对照指标,进行自评打分,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时收集相关佐证资料,确保自评工作真实客观、有据可依。

3、分析评价:我校根据市财政下达的项目,按部门职责、分工明确,严格执行支出审核、财务核算等制度,确保资金支出合理、合法、合规,专款专用,资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年度财政专项资金222.4万元全部到位。其中,护眼灯改造项目40万元,校园移动直录播设备及会议室LED屏25.2万元,2020年秋季一年级扩招2个班设备配套采购13.2万元,运动场安全综合改造前期启动100万元,2019年结转项目为怀铁一小教学楼综合楼维修工程项目44万元

2、项目资金使用情况分析

2020年度我校专项资金支出1127431.23元,其中护眼灯改造支出379050元,结余20950元;校园移动直录播设备和会议室LED屏支出239181.5元,结余12818.5元;2020年秋季一年级扩招2个班设备配套采购全额支出,计132000元;运动场安全综合改造因拨付资金较晚,未支付,结余1000000元。教学楼综合楼维修工程项目377199.73元,结余62800.27元。

3、项目资金管理情况分析

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结(决)算管理办法》、《怀化市2019-2020年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度,项资金做到了及时到位,专款专用,无截留、占用和挪用等情况。项目组织机构健全、职责分工明确、实施程序规范。项目实施进度与预算执行进度按时、按质、完成项目建设任务。由专人负责监督项目的实施,项目完成后,由本校及有关人员进行检查验收。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析:针对不同项目内容,将工作任务细化到各部门及个人,各项目严格按照程序进行开展。

2、项目管理情况分析:在市财政局和教育局的监督下,由校总务室牵头负责项目的具体施工,施工过程中发现问题,做到及时整改,依据相关文件精神,确保项目质量和项目成本,完工后由本校及相关部门进行检查验收。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况:所有项目严格按照预算控制,加强流程管理,严审开支情况,做到控制成本,无超支。

2)项目成本(预算)节约情况:所有项目资金专款专用,无浪费、挪用、借用或随意调整,根据审计结算金额进行报账。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度:根据学校实际情况,一般项目都避开上课时间进行,严格控制项目实施进度,不影响正常教学秩序,按计划进度扎实推进,项目保质保量完成。

2)项目完成质量:项目完工后,各监督、管理部门及时组织进行工程验收。各室外项目及室内设备配制在规定时间内,保质保量完成。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

2020年专项资金项目建设,按照计划稳步推进。至2020年底,年度项目实施基本完成。

2)项目实施对经济和社会的影响

各项目的实施,有效改善了学校的设备设施,提升校了园文化内涵,及时消除了安全隐患,促进了办学条件和教学质量的提升,省、市教育行政部门组织的多项教育教学活动在我校举行。充分发挥了市直学校的引领作用,为怀化市的义务教育作出了应有的贡献,。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

1. 项目立项。立项规范,绩效目标合理、指标明确。

2. 资金落实。项目资金全部到位。

3. 业务管理。管理制度健全,执行有效,保质保量。

4. 财务管理。制度健全,资金使用合规,监控有效。

5. 项目产出。完成及时,质量合格,拨付手续完备。

6. 项目效益。改善学校设备设施,提升办学条件。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

一是将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考,探索与预算编制的结合机制。

二是将绩效评价结果及时反馈给被评价单位,建立反馈和整改机制。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、项目实施主要在假期进行,避免了对师生工作有可能产生的影响,以后相关项目尽量在假期进行施工,不打扰师生日常工作学习,保障师生教学的正常运行。

2、建立跨年度的预算平衡机制,保障学校重大项目的资金需求,优化资金支出结构,提高资金使用效率。

3、进一步健全和完善财务制度及内部控制制度,根据专项资金绩效评价要求,加强对项目的组织和管理,动态监督项目实施进度和完成质量,加强各部门的沟通,确保项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

本报告无其他需要说明的问题。

怀化市铁路第一小学

2021年6月30日