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2021年度怀化市锦溪小学整体支出绩效自评报告

发布时间:2022-07-11 11:41 信息来源:怀化市教育局


一、部门概况

(一)部门基本情况

怀化市锦溪小学隶属怀化市教育局直管,是一所公办的全日制完全小学,学制六年。学校使用汉语言文字教学,推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本,科研兴校,特色办学,全面贯彻执行国家教育方针,即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,努力办好人民满意的教育。”

怀化市锦溪小学作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、教务处、教研室、督导室、德育处、总务处、信息办。

截止2021年末,怀化市锦溪小学共有在职人员189人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年初预算数1756.43万元,其中一般公共预算拨款收入为1476.43万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款280.00万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2021年年初预算数为1725.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、项目支出:2021年年初预算数为31.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2021年共产生基本支出2869.57万元,其中人员经费2588.34 万元,公用经费281.23万元。

2021年“三公”经费预算1.71万元,实际支出“三公”经费0.00万元。

(二)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2021年专项资金年初结转665.61万元,全年财政拨款收入465.38万元,事业收入339.69万元,共计1470.68万元,支出共计1470.68万元,综合预算执行率100%

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

(1) 科教楼项目:年初结转589.16万元,支出589.16万元行率100.00%

年度目标:提升办学条件,有效化解“大班额”现象,解决学校功能教室缺乏问题。

完成情况:一是完成直饮水工程、阅览室装修工程、校史馆装修工程、功能教室装饰改造工程、配电工程和主体建设工程竣工结算审计;二是完成校园文化建设竣工验收和结算审核。2021年科教楼全面投入使用。

(2) 维修改造项目:年初结转50.63万元,财政拨款收入379.29万元,支出429.92万元,执行率100.00%

年度目标:消除安全隐患,保障师生安全,美化校园环境

完成情况:一是完成外立面装饰工程和广场改造工程施工、竣工验收和结算审计;二是完成教学楼屋面防水改造工程施工、竣工验收和结算审核。

(3) 护眼灯项目:财政拨款收入48.71万元,支出48.71万元,执行率100.00%

年度目标:秋季开学前完成教室及办公室护眼灯采购安装,并交付使用。

完成情况:完成护眼灯采购安装,如期交付使用。

(4) 课改经费:年初结转13.00万元,支出13.00万元,执行率100.00%

年度目标:全方位宣传,营造课改氛围;加强课堂教研,以研促改;加强培训,提高教学水平。

完成情况:落实相关培训,切实提高教师教学水平和驾驭运用教材、处理教学问题的能力。

(5) 国防教育活动经费:财政拨款收入5.00万元,支出5.00万元,执行率100.00%

年度目标:开展国防教育活动,深化国防教育。

完成情况:通过开展三至六年级学生国防教育军事训练活动,增强学生国防意识,提高学生国防技能,培养学生军人气质。

(6) 食堂硬件设备购置:财政拨款收入5.00万元,支出5.00万元,执行率100.00%

年度目标:为食堂增添一些设备,弥补设备不足的现状。

完成情况:完成食堂通用和专用设备采购安装,并交付使用,保障食堂正常运转。

(7) 双拥模范城市建设项目:财政拨款收入19.38万元,支出19.38万元,执行率100.00%

年度目标:营造校内“军爱民,民拥军”的浓厚氛围,全面加强军民融合发展,创建“双拥模范学校”。

完成情况:通过打造校内国防教育主题园,营造学习氛围,加强双拥模范城市宣传。

(8) 体育器材购置:财政拨款收入8.00万元,支出8.00万元,执行率100.00%

年度目标:弥补学校体育器材不足的现状,体育器材的保管、使用符合要求。

完成情况:完成体育器材购置,由专人验收和保管。

(9) 资产管理工作补助经费:年初结转1.95万元,支出1.95万元,执行率100.00%

年度目标:为我校资产管理相关工作的顺利开展提供资金保障。

完成情况:根据业务需要,委托专业机构对我校相关资产进行评估等,为我校资产账实相符提供保障。

(10) 知识产权战略推进专项:年初结转9.08万元,支出9.08万元,执行率100.00%

年度目标:充分发挥示范带动作用,广泛开展中小学知识产权教育普及工作。

完成情况:开展知识产权宣传活动,普及知识产权教育,发挥试点学校带动作用。

(11) 项目质保金:年初结转1.79万元,支出1.79万元,执行率100.00%

年度目标:上年结转项目质保金,本年支付完毕。包括新型冠状病毒疫情防控专项经费、行政楼维修和教学辅助用房维修、教学楼外墙装饰线改造、市乒乓球训练中心改造项目。

完成情况:上年结转的项目质保金已支付完毕。

(12) 课后服务等事业收入专项:事业收入339.69万元,支出339.69万元,执行率100.00%

年度目标:开设丰富多样的课程,供学生和家长自愿选择,在提供优质课后服务的同时保证学生安全。

完成情况:一是根据教育部通知要求,全面推行课后服务“5+2”模式,做好教育教学活动和教师资源的统筹,将课后服务时段进行整体规划、系统设计。二是丰富服务内容。提供丰富多样的课程供孩子们选择,推进课后服务提质增效。三是全力做好课后服务保障。管理严格细致,为课后服务的长效机制提供有力的保障。

3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为规范专项资金管理,保证资金安全,高效运行,发挥资金使用效益,我校制订了《专项资金管理制度》,保证“专款专用,专账核算”。资金开支审批手续完整,支出依据合法合规,确保资金专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

进一步规范财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序,明确校内物资、项目采购要求、流程,特别是对校内实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展,在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行,坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结(决)算管理办法》、《怀化市2020年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度,实行项目责任制管理。学校主要领导负责项目的日常检查和监督工作,认真履行职责,做好项目的管理。

四、资产管理情况

我校制定了详细的内部管理制度,所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责,有效防止国有资产流失。对报废固定资产按规定程序进行处置报批,新增固定资产及时进行账务处理和建立固定资产卡片,责任到人,确保资产账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

我校机构健全、分工明确,2021年度履职及履职效益情况较好。在“中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室《关于2021年度绩效评估结果的通报》”中,我校被评为“优秀单位”。

(一)经济性分析

2021年依据部门预算,严格控制日常开支,确保日常开支在厉行节约指标数内,各项目无超支情况。

2021年“三公”经费预算1.71万元,实际支出0万元,无“三公”经费支出。

(二)效率性分析

2021年度我校各项日常工作开展顺利,达到预期效果,各项资金到位率100%,支出执行率100%。各专项进度按计划进行,保质保量的完成,确保专项绩效目标的实现。

(三)有效性分析

在学校党政领导班子和全体教职员工的共同努力下,顺利完成了全年工作任务,现为湖南省文明校园,湖南省戏曲进校园特色小学(京剧),湖南省综合防控儿童青少年近视示范中小学校,并获得“湖南省体育运动会“最佳人气奖,湖南省小学生集体传唱红歌经典戏曲活动二等奖,怀化市第七届中小学生艺术展演活动团体总分第一名(小学组),怀化市第七届中小学生艺术展演活动声乐一等奖,怀化市2021年中华经典诵写讲活动“优秀组织奖”,2021年怀化市中小学机器人竞赛活动“优秀组织奖”,怀化市第二十四届全国青少年“新时代好少年红心向党”主题读书活动“先进集体”,怀化市教育学会2021年度“先进集体”,湖南省教育系统先进基层党组织”等集体荣誉。在上级部门组织的各类教学比武中:江琦、李江沅等十几位老师获一等奖和二等奖,其中6堂课省优,14堂市级一等奖;李江沅老师获怀化市“教学能手”称号;杨艳花、唐理秀、易沛伶等5位老师获教育科研成果,充分彰显了我校高水准的师资力量。

(四)可持续性分析

2021年我校毕业学生人数570余人,9月招收新生700余人,学生总人数3900余人。学校坚持以人为本,科研兴校,特色办学,全面推进素质教育,引导和培养学生德智体美劳全面发展,为中学输送优秀人才。

六、存在的主要问题

2021年的工作在全校教职员工的共同努力下,取得一定成绩,但是仍然存在一些问题。主要是校内安全生产相关制度还不够全面、系统、完善。

七、改进措施和有关建议

一是做好疫情常态化管理工作,落实防控责任,加强对入校人员体温测量、行程经历等信息登记检查工作,做好全校师生日常防护工作,定期对校内公共环境消毒,做好防疫物资储备。二是完善安全责任制度,加强师生安全知识和技能培训,提高安全意识,加强对校内安全生产工作检查和隐患排查,落实问题整改。三是按照三城同创有关要求,做好校内环境卫生,垃圾分类等工作。

                         怀化市锦溪小学

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