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2021年度怀化市锦溪小学专项资金绩效自评报告

发布时间:2022-07-11 11:42 信息来源:怀化市教育局


一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市锦溪小学隶属怀化市教育局直管,是一所公办的全日制完全小学,学制六年。学校使用汉语言文字教学,推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本,科研兴校,特色办学,全面贯彻执行国家教育方针,即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,全面实施素质教育,培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,努力办好人民满意的教育。”

怀化市锦溪小学作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、教务处、教研室、督导室、德育处、总务处、信息办。截止2021年末,怀化市锦溪小学共有在职人员189人。

2、项目的实施依据

根据《怀化市财政局关于下达2020年第一批市直学校建设项目资金的通知》(怀财教指【202017号)、《怀化市财政局关于下达2020年城乡义务教育保障机制校舍安全保障资金预计数的通知》(怀财预【202036号)、《怀化市财政局关于下达2020年消除义务教育大班额奖补资金的通知》(怀财预【2020166号)、《怀化市财政局关于下达2021年第二批教育系统项目建设资金的通知》(怀财教指【202132号)等文件下达的项目执行

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2021年项目分为财政拨款项目和事业收入项目,其中财政拨款项目包括科教楼项目、维修改造项目、护眼灯项目和“双拥” 模范城市建设项目等,事业收入项目主要指课后服务项目。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

(1) 年度总目标:项目实施满足教学功能要求,有益于学生身心健康成长,有效化解“大班额”现象,解决学校功能教室缺乏问题。遵循资源节约和环境友好理念,优化学校资源配置,提升学校办学效益,不断促进自身有效可持续发展。

(2) 阶段性目标:1、解决学校功能教室缺乏问题,有效化解“大班额”现象2、消除安全隐患,保障师生安全,美化校园环境3、改善学校设施设备,提升办学条件,促进学生身心健康发展。4加强课堂教研,促进课改,提高教学水平。5开展国防教育活动,深化国防教育。6开设丰富多样的课程,提供优质的课后服务。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

我校通过项目的实施,有效化解“大班额”,消除学校安全隐患,加强学校基础设施建设,不断改善办学条件,提升校园文化内涵,提高教育教学质量,办一所真正让家长满意,让学生舒心的学校。

二、绩效评价工作情况

根据市财政局文件要求,我校组织各科室负责人学习绩效评价相关内容,认真总结项目工作的开展情况,组织绩效评价工作过程如下:

(一)前期准备:根据“怀财绩【202151号”文件要求,由财务室牵头,与后勤总务处人员成立自评工作小组,分管领导任组长,制定绩效自评工作方案。

(二)组织实施:结合相关证明材料,实事求是地填写《专项资金绩效评价共性指标表》,逐项对照指标,进行自评打分,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时收集相关佐证资料,确保自评工作真实客观、有据可依。

(三)分析评价:我校根据市财政下达的项目,按部门职责、分工明确,严格执行支出审核、财务核算等内部制度,确保资金支出合理、合法、合规,专款专用,资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年专项资金年初结转665.61万元,全年财政拨款收入465.38万元,事业收入339.69万元,共计1470.68万元。资金到位率100%

2、项目资金使用情况分析

2021年专项资金支出共计1470.68万元。其中科教楼项目支出589.16万元,维修改造项目支出429.92万元,护眼灯项目支出48.71万元,课改经费支出13.00万元,国防教育活动经费支出5.00万元,食堂硬件设备购置支出5.00万元双拥模范城市建设项目支出19.38万元,体育器材购置支出8.00万元,资产管理工作补助经费支出1.95万元,知识产权战略推进专项支出9.08万元,项目质保金支出1.79万元,课后服务等事业收入专项支出339.69万元,综合执行率100%

3、项目资金管理情况分析

我校专项由行政领导统一安排,分管财务的副校长负责组织协调,总务处负责各项具体工作的开展,会计对资金开支凭证严格审核,各司其职,完成项目的预算评审、招投标、现场管理、竣工验收和审计结算等程序。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结(决)算管理办法》、《怀化市2020年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度,实行项目责任制管理。学校主要领导负责项目的日常检查和监督工作,认真履行职责,做好项目的管理。项目支出预算目标在全校各科室的齐心协力下,有制度作制约、有措施做保障,如期圆满完成。

2、项目管理情况分析

为加强项目资金的规范化、科学化管理,提高项目管理和实施成效,我校严格按照部门职责,贯彻落实上级文件精神,认真执行上级部门的工作部署。

一是建立工作推进制度。根据工作开展情况及时研究各项工作进展情况,督促加快每项工作进程,确保各项工作稳步推进。

二是遵守财务管理制度。坚持专款专用、专账核算的原则,严格管理项目资金,提高资金使用效率。

三是重视预算支出绩效评估工作,强化了各部门的预算管理意识,加强了全年预算管理。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

财务制度健全并制定了具体实施办法,符合相关财务会计制度的规定;资金使用合规,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合有关文件的规定,实行专账管理,分别核算,不存在挤占、挪用、借用或随意调整等情况;财务监控有效。建立健全项目资金监管机制,定期、不定期地对项目资金的使用管理情况进行检查,并对检查发现的问题进行及时整改。

2)项目成本(预算)节约情况

进一步规范项目资金财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序,明确项目实施要求、流程,特别是对校内实施的工程项目严格按照财政相关项目评审、公开公平竞价等规定开展,在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行,坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

2021年专项工作于202112月底全部完成。其中科教楼项目全部完工投入使用;维修改造项目按时完成了工程施工、竣工验收和审计结算;护眼灯项目完成采购安装、交付使用;上年结转的项目质保金,本年已支付完毕

2)项目完成质量

完成采购安装的设备,符合国家和行业标准;已完工的工程项目,均经有关部门验收合格。各专项工作均保质保量完成,达到预期效果。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

A. 科教楼项目:年初结转589.16万元,支出589.16万元行率100.00%

年度目标:提升办学条件,有效化解“大班额”现象,解决学校功能教室缺乏问题。

完成情况:一是完成直饮水工程、阅览室装修工程、校史馆装修工程、功能教室装饰改造工程、配电工程和主体建设工程竣工结算审计;二是完成校园文化建设竣工验收和结算审核。2021年科教楼全面投入使用。

B. 维修改造项目:年初结转50.63万元,财政拨款收入379.29万元,支出429.92万元,执行率100.00%

年度目标:消除安全隐患,保障师生安全,美化校园环境

完成情况:一是完成外立面装饰工程和广场改造工程施工、竣工验收和结算审计;二是完成教学楼屋面防水改造工程施工、竣工验收和结算审核。

C. 护眼灯项目:财政拨款收入48.71万元,支出48.71万元,执行率100.00%

年度目标:秋季开学前完成教室及办公室护眼灯采购安装,并交付使用。

完成情况:完成护眼灯采购安装,如期交付使用。

D. 课改经费:年初结转13.00万元,支出13.00万元,执行率100.00%

年度目标:全方位宣传,营造课改氛围;加强课堂教研,以研促改;加强培训,提高教学水平。

完成情况:落实相关培训,切实提高教师教学水平和驾驭运用教材、处理教学问题的能力。

E. 国防教育活动经费:财政拨款收入5.00万元,支出5.00万元,执行率100.00%

年度目标:开展国防教育活动,深化国防教育。

完成情况:通过开展三至六年级学生国防教育军事训练活动,增强学生国防意识,提高学生国防技能,培养学生军人气质。

F. 食堂硬件设备购置:财政拨款收入5.00万元,支出5.00万元,执行率100.00%

年度目标:为食堂增添一些设备,弥补设备不足的现状。

完成情况:完成食堂通用和专用设备采购安装,并交付使用,保障食堂正常运转。

G. 双拥模范城市建设项目:财政拨款收入19.38万元,支出19.38万元,执行率100.00%

年度目标:营造校内“军爱民,民拥军”的浓厚氛围,全面加强军民融合发展,创建“双拥模范学校”。

完成情况:通过打造校内国防教育主题园,营造学习氛围,加强双拥模范城市宣传。

H. 体育器材购置:财政拨款收入8.00万元,支出8.00万元,执行率100.00%

年度目标:弥补学校体育器材不足的现状,体育器材的保管、使用符合要求。

完成情况:完成体育器材购置,由专人验收和保管。

I. 资产管理工作补助经费:年初结转1.95万元,支出1.95万元,执行率100.00%

年度目标:为我校资产管理相关工作的顺利开展提供资金保障。

完成情况:根据业务需要,委托专业机构对我校相关资产进行评估等,为我校资产账实相符提供保障。

J. 知识产权战略推进专项:年初结转9.08万元,支出9.08万元,执行率100.00%

年度目标:充分发挥示范带动作用,广泛开展中小学知识产权教育普及工作。

完成情况:开展知识产权宣传活动,普及知识产权教育,发挥试点学校带动作用。

K. 项目质保金:年初结转1.79万元,支出1.79万元,执行率100.00%

年度目标:上年结转项目质保金,本年支付完毕。包括新型冠状病毒疫情防控专项经费、行政楼维修和教学辅助用房维修、教学楼外墙装饰线改造、市乒乓球训练中心改造项目。

完成情况:上年结转的项目质保金已支付完毕。

L. 课后服务等事业收入专项:事业收入339.69万元,支出339.69万元,执行率100.00%

年度目标:开设丰富多样的课程,供学生和家长自愿选择,在提供优质课后服务的同时保证学生安全。

完成情况:一是根据教育部通知要求,全面推行课后服务“5+2”模式,做好教育教学活动和教师资源的统筹,将课后服务时段进行整体规划、系统设计。二是丰富服务内容。提供丰富多样的课程供孩子们选择,推进课后服务提质增效。三是全力做好课后服务保障。管理严格细致,为课后服务的长效机制提供有力的保障。

2)项目实施对经济和社会的影响

通过以上项目的实施,有效化解了“大班额”,解决了功能教室缺乏问题,及时消除了安全隐患,改善了学校设施设备,促进了办学条件和教学质量的提升,为国家培养优秀人才、办一所让家长和学生都满意的学校提供了保障。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我校建立健全了内部控制制度,设有完善的财务管理制度和业务管理制度,并能有效地执行,从而保证了专项资金的专款专用。项目均取得了较好的社会效益,自我填报的《专项资金绩效评价共性指标表》,得分97分。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

各级项目经费的预算安排建议对接项目执行单位的相应科室,有利于单位及时掌握信息,安排工作。项目经费要下拨及时,项目经费的使用也要有相应的明细,多安排执行单位对项目资金使用的培训,使财务监督更加有效。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步健全和完善财务制度及内部控制制度,根据专项资金绩效评价要求,加强对项目的组织和管理,动态监督项目实施进度和完成质量,加强各部门的沟通,确保项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

本报告无其他需要说明的问题。

                       怀化市锦溪小学

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