一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据怀化市教育局《关于启动湖天组团D-3-19地块（原化工厂家属区）控规修改的请示》。

2.             项目主要内容

2023年我单位涉及绩效评价的项目有6个

（1）学校扩建项目（湖天团组D-3-19）6万元，主要用于扩建项目地块设计图付费；

（2）校园安全工程39.4万元，主要用于玻璃幕墙、教学楼石塑线条、不锈钢防护网、车位改造、栏杆建设等项目；

（3）绿地恢复工程45.83万元，主要用于校园和湖天南路直接的公共绿地恢复建设；

（4）运动场恢复工程20.44万元，主要用于学校运动场的改造和升级；

（5）监控升级项目16.19万元，主要用于升级校园监控设备；

（6）机房改造项目37.64万元，主要用于学生机房的改造和升级。

3.    项目组织管理机构

   怀化市实验中学党建班子、怀化市实验中学总务处、怀化市实验中学项目组、怀化市实验中学综治处、怀化市实验中学财务室

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

      本单位所有项目资金均为财政一般公共预算拨款，由怀化市财政局教科文拨付。

（2）资金到位情况

   本单位所有项目资金均于项目结算前拨付到位。

（3）资金使用情况

  我校2023年项目资金共164.5万元，具体如下：

①　学校扩建项目（湖天团组D-3-19）6万元，主要用于扩建项目地块设计图付费；

②　校园安全工程39.4万元，主要用于玻璃幕墙、教学楼石塑线条、不锈钢防护网、车位改造、栏杆建设等项目；

③　绿地恢复工程45.83万元，主要用于校园和湖天南路直接的公共绿地恢复建设；

④　运动场恢复工程20.44万元，主要用于学校运动场的改造和升级；

⑤　监控升级项目16.19万元，主要用于升级校园监控设备；

⑥　机房改造项目37.64万元，主要用于学生机房的改造和升级。

（4）资金管理制度及执行情况

工程建设资金，首先，学校申请项目资金（含项目可行性报告），经财政同意后，财政将资金拨入学校（直接支付）账上，然后学校通过政府采购程序确定工程单位，由工程单位向学校提出支付工程款申请，并附审计、监理、建设单位意见，施工单位、项目监理机构出具工程款支付证书；然后由学校填写怀化市财政性资金项目工程款支付审核表，经市财政投资评审办审核后，报市教育局、财政局教科文科、国有资产管理科审核签章后，方可到支付局办理支付手续。

设备采购资金，由学校进行政府采购申报，在采购办审批，资产科审批后，再根据报账流程，由教育局，教科文，财政局审批后支付。

2.    项目组织实施管理情况

为让财政的每一分钱用在最需要地方，为加强项目建设工作的领导和规范化管理，确保项目高标准、高质量地实施，我校成立项目组，由主管财务工作校长担任组长，总务、办公室、财务室监察室各抽调成员，具体负责项目建设的计划申报和项目实施的日常工作，并有专人负责核实、验收，确保学校专项工程有序进行。

严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度，组织工程管理和质量监督，确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质，要坚持先勘察、后设计、再施工。

各项专项资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度，严格控制支出，提高资金使用效益。对各项目实行政府采购，支付时按规定预留不同程度的质保金。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

（1）完成湖天组团D-3-19地块的测绘、红线图、控规修改报告；

（2）完成校园玻璃幕墙、教学楼石塑线条、不锈钢防护网、车位改造、栏杆建设等安全建设工程；

（3)完成学校与湖天南路之间公共绿地恢复工程；

（4）完成校园运动场恢复工程；

（5）完成校园监控升级；

（6）完成学生机房改造。

2.绩效指标

（1）成本指标

经济成本指标：6个项目成本总和控制≤165万元。

（2）产出指标

数量指标：完成项目数量≥6项；

质量指标：工程项目用料优质，采购项目质量过关；

时效指标：2023年12月之前完成所有项目结算和支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目支出进行绩效评价，促进我单位强化绩效理念，加强管理和监督，保证资金使用的规范性和有效性，为提升管理科学化、精细化水平提供决策依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为怀化市实验中学,评价范围6个项目经费164.5万元，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正地反映。

   （2）激励约束。绩效评价与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

  （3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

   2.评价指标体系

我单位项目资金绩效评价采用共性指标和个性指标体系。共性指标体系主要对预算支出和资金管理状况、预算执行情况等；个性指标体系主要对项目的成本指标、产出指标、效益指标、服务对象或社会公众满意度等进行分析。

  3.评价方法

 本次评价绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。

（3）因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

完善了学校基础设施、提升了教学环境，为提高教学提供硬件条件。

（二）生态效益

学校与湖天南路间公共绿地恢复工程，美化了市容市貌，改善了周边生态环境。

（三）可持续影响

提高了学校的社会声誉。

（四）满意度情况

师生满意度大于等于100%。

（五）评价结论

2023年专项项目立项符合国家法律法规；项目资金管理制度健全，资金监管措施落实到位；各项工作具体扎实，项目任务全面完成，项目实施效果显著。本次自评各项目得分99分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

 1.项目决策依据充分性。项目决策符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2.项目决策程序规范性。预算支出按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前经过集体决策程序。

(二)项目过程情况

1.资金管理

对各项专项资金，学校都严格按照财务管理制度、专项资金管理办法以及本部门厉行节约制度执行，专项资金，做到了财政、教育、学校三方共同管理、监督，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体学校职工共同监督及社会监督。最大限度发挥资金效益。

2.项目实施

严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度，组织工程管理和质量监督，确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质，要坚持先勘察、后设计、再施工。

各项专项资金实行项目公示、工程预算和竣工决算审计制度，严格控制支出，提高资金使用效益。对各项目实行政府采购，支付时按规定预留不同程度的质保金。

(三)项目产出情况

1.产出数量

2023年度我校完成项目数量6个。

2.产出质量

2023年度我校项目质量均结算达标。

3.    产出成本

2023年度我校6项项目成本为164.5万元。

4.    产出时效

2023年度我校6项项目均在12月前结算支付。

(四)     项目效益情况

1、社会效益

完善了学校基础设施、提升了教学环境，为提高教学提供硬件条件。

2、生态效益

学校与湖天南路间公共绿地恢复工程，美化了市容市貌，改善了周边生态环境。

3、可持续影响

提高了学校的社会声誉。

4、满意度情况

师生满意度大于等于100%。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

单位建立和完善了内部控制各项制度，并严格按照内部控制制度实行，资金使用过程清晰明了，做到分工明确、权责分明、相互制约，严格按照规定使用。

（二）存在的问题、

学校项目分散，各项目间的联系不大，程序繁琐，人员配备上仍有不足。

（三）有关建议

建议加强资金的保障力度，加强人员配备。

 

怀化市实验中学

2024年6月27日