2023年度怀化市宏宇小学专项资金绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：怀化市宏宇小学

2024年6月13日

 

 

怀化市宏宇小学2023年项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

怀化市宏宇小学是一所公办的全日制小学,学制六年,属怀化市教育局直管。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。学校全面贯彻执行党的教育方针，坚持特色立校、科研兴校，以活动育人、文化育人为重点，以“五养教育”为抓手，推进内涵发展，提高教学质量，逐步形成了自己的办学特色。

2.项目主要内容

本单位2023年财政拨款专项包括国培计划，市培经费，名师名校长工作室，西校区食堂设备资金，西校区教学设备，校外实践活动经费，校园保安经费，校方责任险，校园足球专项，教育信息化；非税专户资金包括怀化学院实习基地建设，教师资格考官培训。

3.项目组织管理机构

我校项目在市财政局和教育局的监督下由行政领导统一安排，总务处负责各项具体工作的开展。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2023年本单位专项资金包含财政拨款资金及非税专户资金，其中非税专户资金有怀化学院实习基地建设，教师资格考官培训两项。财政拨款资金由市财政局直接拨付，非税专户资金经非税流程办理完成后由市财政局拨付。

（2）资金到位情况

2023年专项资金财政拨款收入259.69万元，非税专户收入13.08万元，资金到位率100%

（3）资金使用情况

2023年专项资金支出272.77万元。其中国培计划支出8万元，市培经费支出4.8万元，名师名校长工作室支出4.99万元，西校区食堂设备资金支出10万元，西校区教学设备支出124.52万元，校外实践活动经费支出10.31万元，校园保安经费支出46.62万元，校方责任险支出6.46万元，校园足球专项支出13.99万元，教育信息化支出30万元，怀化学院实习基地建设支出6.49万元，教师资格考官培训支出6.59万元，综合执行率100%。

（4）资金管理制度及执行情况

专项资金做到了专款专用，无截留、占用和挪用等情况。项目组织机构健全、职责分工明确、实施程序规范。项目实施进度与预算执行进度按时、按质完成项目建设任务。由专人负责监督项目的实施，项目完成后，由本校及有关人员进行检查验收。

2.项目组织实施管理情况

严格按照财政资金管理办法有关规定使用城区教育专项资金，针对不同项目内容，将工作任务细化到各部门及个人，各司其职，完成项目的预算评审、招投标、现场管理、竣工验收和审计结算等程序。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

年度总体目标：创最优的集体、办一流的学校。全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

2.绩效指标

一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三大指标。其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标及成本指标，效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标，满意度指标包括服务对象满意度指标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

单位：怀化市宏宇小学。

评价范围：围绕预算绩效目标和评价指标开展自评，包括预算支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

时段：2023年度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，通过产出指标、效益指标、满意度指标三大指标综合进行绩效自评。全面学习政策，成立专项资金绩效评估工作领导小组，认真制定绩效自评工作方案，根据《财政专项资金绩效评价共性指标表》，逐项对照指标，进行自评打分，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时收集相关佐证资料，确保自评工作真实客观、有据可依。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

完善学校办学环境，提高教育教学质量，为学生的学习和老师的工作提供基础性支撑，让学生德智体美全面发展。

（二）生态效益

不适用。

（三）可持续影响

全面实施小学义务教育，提升教育教学质量，促进教育事业发展，保障辖区内适龄儿童入学。

（四）满意度情况

2023年我校各项工作进展顺利，成效良好，贯彻执行国家教育方针，保障学校可持续运转，关爱学生，引领学生的综合素质发展，受到了师生及家长的广泛好评。

（五）评价结论

2023年度专项资金项目实施情况总体良好，立项规范，绩效目标合理、指标明确，资金全部及时到位，对改善校园教学环境起到了积极的作用。校园教学环境的改善，保障教师心无旁骛地开展教研工作，组织教育教学、科学研究活动，教研教改工作求真求新，课题研究再结硕果。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据市财政有关政策文件，遵循客观、合法、公正、实事求是的原则，结合本校实际需求，按照项目报批程序，有序地上报资料，办理实施手续。手续齐备后，保证师生安全及正常的教学，合理安排项目施工。

(二)项目过程情况

1.资金管理

专项资金做到了专款专用，无截留、占用和挪用等情况。项目组织机构健全、职责分工明确、实施程序规范。项目实施进度与预算执行进度按时、按质、完成项目建设任务。由专人负责监督项目的实施，项目完成后，由本校及有关人员进行检查验收。

2.项目实施

我校严格按照部门职责，贯彻落实上级文件精神，严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度。学校主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度，组织工程管理和质量监督，确保工程质量。

(三)项目产出情况

1.产出数量：国培计划，市培经费，名师名校长工作室，西校区食堂设备资金，西校区教学设备，校外实践活动经费，校园保安经费，校方责任险，校园足球专项，教育信息化，怀化学院实习基地建设，教师资格考官培训12项专项资金。

2.产出质量：项目均严格管控开支，做到专款专用，充分发挥资金使用效率。

3.产出成本：项目成本均控制在项目资金总额之内。

4.产出时效：均在2023年底前完成项目预期目标。

(四)项目效益情况

通过专项工程的实施，改善了校园环境，确保了我校教学秩序的正常运转。达到了营造良好育人环境、保障师生安全的目标，校园建设稳步推进。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

项目实施主要在假期进行，避免了对师生工作有可能产生的影响，以后相关项目尽量在假期进行施工，不打扰师生日常工作学习，保障师生教学的正常运行。

进一步健全和完善专项资金管理，根据专项资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成质量，加强各部门的沟通，确保项目的顺利进行。

 

 

项目自评报告附件宏宇小学2023年专项资金绩效目标自评表