2023年度怀化市宏宇小学整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：怀化市宏宇小学

2024年6月3日

 

 

 

怀化市宏宇小学2023年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市宏宇小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、党办、办公室、德育处、督导室、教务室、教研室、后勤总务处、档案室、财务室、医务室、安全保卫处等。

（二）人员编制情况

2023年9月，为消除大规模办学，原宏宇小学分设为宏宇小学和锦宏小学（原宏宇小学西校区）两所学校独立办学。截至2023年底宏宇小学在职教职工277人（其中90人为锦宏小学教职工，截至2023年底编制调动尚未完成），退休教师79人，学生4305人。

（三）主要职能职责

怀化市宏宇小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。主要职能是全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（四）绩效目标设定情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在市委、市政府和市教育局的领导之下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，凝聚全体师生智慧和力量，坚定信心，开拓创新，笃定前行。以“固常态、强专业、厚底蕴、提品质”为主线，紧密围绕“四家”“三心”“三同”理念，激发教育发展的生命力、创造力、凝聚力和向心力，努力破解人民群众急难愁盼的教育问题，促进学生全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意的教育。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年部门整体支出为4889.24万元。

按支出性质分类，基本支出3688.66万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。项目支出1200.58万元，指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

按支出经济分类，工资福利支出4139.23万元，商品和服务支出481.3万元，对个人和家庭的补助146.8万元，资本性支出121.91万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出指保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

2023年基本支出3688.66万元。其中工资福利支出3510.83万元，商品和服务支出41.43万元，对个人和家庭的补助136.4万元。

我校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。

2.项目支出情况

2023年我校项目支出1200.58万元。其中城乡义务教育生均公用经费补助290.8万元，家庭困难学生免教辅补助0.43万元，临聘教师工资154.67万元，人才成长激励资金10万元,课后服务447.62万元，校园保安经费46.62万元，校方责任险6.46万元,教师体检经费14.3万元，西校区教学设备124.52万元，西校区食堂设备资金10万元， 名师名校长工作室4.99万元，校外实践活动10.31万元，2023年国培计划8万元，2023年市培经费4.8万元，教师资格考官培训6.59万元，实习基地建设6.49万元，校园足球专项13.99万元，“三区”教师专项10万元，教育信息化30万元。

我校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，坚持“专款专用，严格把关”的原则，由专人负责监督专项资金的开支，规范专项资金管理，保证资金安全、高效运行。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元：

1.公务接待费用

2023年学校未发生公务接待开支，此项费用不存在。

2.公款出国（境）费用

2023年学校没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置费用

学校没有公车，不存在公车私用行为，此项费用不存在。

学校在公务接待上，严格执行中央“中央八项规定”和上级有关文件要求，积极响应国家廉政号召，努力做到“三公”零开支。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年宏宇小学履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.经济性分析

2023年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内。

截至2023年12月31日，我校核定编制数268人，在编262人（在职277人，其中15人为员额制教师不占用编制数），控制率97.76%。

2023年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元，无“三公”经费支出。支出与去年相比，无增减变化。严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

2.效率性、有效性分析

2023年我校各项工作进展顺利，成效良好。学校坚决贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，贯彻落实中央“中央八项规定”精神，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。学校注重学生全面发展，坚持规范主题教育活动，结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动，做到月月有主题，周周有重点，每学期结合国家重大事件、重要时间节点、学校文化特色设置系列化主题教育活动，做到让学生得到各方面成长、让家长对教育成果满意。

3.可持续性分析

2023年年末学生总人数4305人。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，保障辖区内适龄儿童入学。引导和培养学生德智体美劳等方面全面发展，为中学输送优秀人才。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善，指标未能全面、精确反映整体绩效水平。

八、下一步改进措施

鼓励相关工作人员多参与业务培训及学习活动，面对新形势、新机遇和新挑战，进一步树立信心，理清思路，突出重点，勤奋工作，讲究实效，为提升业务水平而不懈努力。

九、其他需要说明的情况

无。

 

附件：

1.     部门整体支出绩效评价基础数据表整体自评报告附件1宏宇小学2023年整体支出绩效评价基础数据表

2.     部门整体支出绩效自评表整体自评报告附件2宏宇小学2023年整体支出绩效自评表