2025年度怀化市宏宇小学整体支出绩效自评报告
发布时间：2026-06-25 09:17 信息来源：怀化市教育局
一、部门概况
（一）部门（单位）基本情况。
1.主要职能职责
怀化市宏宇小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学。主要职能是全面实施小学义务教育，促进基础教育优质均衡发展，保障辖区内适龄儿童就近入学，提供相关社会服务。
2.机构设置情况
怀化市宏宇小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、党办、办公室、德育处、督导室、教务室、教研室、后勤总务处、档案室、财务室、医务室、安全保卫处等。
3.人员编制情况
截至2025年底，宏宇小学在职教职工179人，退休教师64人。
4.绩效目标设定情况
2025年是贯彻落实教育强国建设规划纲要、推动“十四五”教育收官与“十五五”谋篇布局的关键之年。在市委、市政府和市教育局的领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，深化“五育并举”，落实教育数字化战略行动。秉承“点亮每一颗星星”的办学理念，坚守“让每个孩子健康快乐成长”的办学使命，围绕建有温度的学校、聚有情怀的教师、办有品质的教育，锚定“校有特色、师有专长、生有特长”的发展目标，全力打造有温度、有活力、有特色、有质量的现代化学校，持续办好人民满意的教育。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2025年部门整体支出为4247万元。
按支出性质分类，基本支出3297.95万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。项目支出949.06万元，指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
按支出经济分类，工资福利支出3667.06万元，商品和服务支出405.68万元，对个人和家庭的补助135.6万元，资本性支出38.66万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
基本支出指保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。
2025年基本支出3297.95万元。其中工资福利支出3114.08万元，商品和服务支出54.27万元，对个人和家庭的补助129.6万元。
我校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。
2025年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元：
1.公务接待费用
2025年学校未发生公务接待开支，此项费用不存在。
2.公款出国（境）费用
2025年学校没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
3.公车购置费用
学校没有公车，不存在公车私用行为，此项费用不存在。
学校在公务接待上，严格执行中央“八项规定”和上级有关文件要求，积极响应国家廉政号召，努力做到“三公”零开支。
（二）项目支出
1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。
本校2025年项目支出共949.06万元，资金落实到位、来源合规。其中：业务工作经费543.96万元，包含课后服务经费、三区支教补助、实习基地建设资金；运行维护经费354.22万元，包含城乡义务教育生均公用经费补助资金及校园保安经费；专项资金50.88万元，包含国培计划、校园足球专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升、教育发展项目资金、监控系统升级改造经费。资金分项计划科学，按需分类立项。
2、项目资金实际使用情况分析。
专项资金支出50.88万元，资金按项目进度规范列支。其中国培计划支出7.96万元，校园足球专项支出1.94万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升支出31.98万元（用于购置课桌椅），教育发展项目资金支出4万元（用于食堂设备采购），监控系统升级改造经费支出5万元，各项资金专款专用。
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
学校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，完善经费使用流程。坚持“专款专用，严格把关”的原则，由专人负责监督专项资金的开支，规范专项资金管理，保证资金安全、高效运行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
学习针对不同专项内容，将工作任务细化到各部门，各个专项严格按照程序进行开展。在市财政局和教育局的监督下，由后勤总务处负责专项的具体实施，依据相关文件精神，确保专项质量，完工后由本校及相关部门进行检查验收。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
学校严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，实行项目责任制管理。学校领导负责项目的督导工作，认真履行职责，做好项目的管理。
四、资产管理情况
学校建立了完整的财务管理和资产管理制度，规范资产配置、登记、领用、处置全流程管理。按需依规配置教学仪器、课桌椅、安防设备、食堂设施等资产，落实专人保管、定期盘点；资产处置严格履行申报、审核、报批手续，报废、调拨资产按财政规定流程办理，做到账实相符、管理规范，切实提高资产使用效益。
五、政府性基金预算支出情况
2025年本单位无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出情况
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
七、社会保险基金预算支出情况
2025年本单位无社会保险基金预算支出。
八、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
2025年宏宇小学履职效益情况良好，各项支出围绕教育教学质量、学生健康发展、安全管理、教师队伍建设等核心目标进行。认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用，“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。
（二）评价指标分析。
1.经济性分析
2025年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内。
截至2025年12月31日，我校核定编制数185人，在编179人，控制率96.76%。
2025年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元，无“三公”经费支出。支出与去年相比，无增减变化。严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。
2.效率性、有效性分析
2025年我校各项工作进展顺利，成效良好。学校坚决贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，贯彻落实中央“八项规定”精神，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。学校注重学生全面发展，坚持规范主题教育活动，结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动，做到月月有主题，周周有重点，每学期结合国家重大事件、重要时间节点、学校文化特色设置系列化主题教育活动，做到让学生得到各方面成长、让家长对教育成果满意。
3.可持续性分析
2025 年年末学生总人数4568人。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，保障辖区内适龄儿童入学。引导和培养学生德智体美劳等方面全面发展，为中学输送优秀人才。
九、存在的问题及原因分析
学校资产种类多、数量大，对于需要移交、报废的资产，处置手续办理不够及时。
十、下一步改进措施
加强资产管理力度，进一步完善资产管理制度，最大限度地提高资产使用效率。
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。按照信息公开的有关要求，因本单位无门户网站，故将绩效自评报告在主管单位网站进行公开，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度。
十二、其他需要说明的情况
无
