2024年度怀化市实验中学整体支出绩效自评报告
发布时间：2025-06-30 11:10 信息来源：怀化市教育局
一、部门概况
（一）部门（单位）基本情况。
1、单位内设机构
教务处、德育处、教研处、总务处、团委、办公室、督导室、财务室、校安办9个科室。
2、人员编制情况
我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制118个，2024年末我校共有在职教职员工110人，聘用代课教师36人，退休人员70人。
3、主要职能职责
单位职责主要是实施初中义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育教改实验（相关社会服务）。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2024年我单位整体支出2746.52万元，主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出，以及为完成特定目标发生的项目支出。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
本部门基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。
本年基本支出2163.9万元，其中：
（1）人员经费支出：1975.81万元，占基本支出91.3%，其中：工资福利支出1844.95万元，对个人和家庭补助支出130.86元。
（2）日常公用支出：188.09万元，占基本支出8.7%，用于我校正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、三公经费、租赁费、劳务费、计提的福利费、其他交通费、保安费、其他商品和服务支出（用于学生的经费）。
（3）"三公"经费使用和管理情况
贯彻落实中央“八项规定”，学校多次对“三公经费”使用情况进行，严控，自查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。
2024年“三公”经费预算总额为0万元，与上年持平，决算支出总额为0万元，与上年持平。
（二）项目支出
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
本部门2024年度项目支出共582.62万元，其中业务工作经费310.63万元（含非税专户资金196.66万元）主要是临聘老师工资、三区支教补助、课后服务费，运行维护经费17.48万元，主要是学生校方责任险和保安工作经费，本级专项资金254.51万元，本报告专述此类项目资金。
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
本部门收到2024年财政安排市级专项项目7个，共255.98万元，支出254.51万元，结余1.47万元，年底财政收回。
（1）资产处置中介费：收入4.3万元，支出4.3万元，主要用于资产处置聘请第三方的开支。
（2）24年名师工作室：收入5万元，支出2.74万元，结余2.26万元，主要用于杨柳物理名师工作室的相关支出。
（3）推倒重建工程：收入67.71万元，支出67.71万元，主要用于推倒重建工程中雕塑工程的尾款支付。
（4）24年本级教育项目建设：收入70万元，支出69.98万元，结余0.02万元，主要用于校园安全建设提质改造。
（5）24年薄改资金：收入55万元，支出54.96万元，结余0.04万元，主要用于购置护眼灯和信息化设备
（6）扩班基础设施改造：收入50万元，支出50万元，主要用于支付扩班项目的工程款和设备款。
（7）24年语文市培：收入3.77万元，支出3.73万元，主要用于市级语文学科教师培训支出。
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
4、（1）工程建设资金，首先，学校申请项目资金（含项目可行性报告），经财政同意后，财政将资金拨入学校账上，然后学校通过政府采购程序确定工程单位，由工程单位向学校提出支付工程款申请，并附审计、监理、建设单位意见，施工单位、项目监理机构出具工程款支付证书；然后由学校填写怀化市财政性资金项目工程款支付审核表，经市财政投资评审办审核后，报市教育局、财政局教科文科、国有资产管理科审核签章后，方可到支付局办理支付手续。
5、（2）设备采购资金，由学校进行政府采购申报，在采购办审批，资产科审批后，再根据报账流程，由教育局，教科文，财政局审批后支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
为让财政的每一分钱用在最需要地方，为加强项目建设工作的领导和规范化管理，确保项目高标准、高质量地实施，我校成立项目组，由主管财务工作校长担任组长，总务、办公室、财务室监查室各抽调成员，具体负责项目建设的计划申报和项目实施的日常工作，并有专人负责核实、验收，确保学校专项工程有序进行。
严格按照国家规定的程序和有关工程技术标准、规范和管理制度，组织工程管理和质量监督，确保工程质量。建筑设计、施工单位必须具有国家认定的资质，要坚持先勘察、后设计、再施工。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
在项目管理制度建设方面，学校已构建较为完善的制度体系。制定了涵盖项目申报、审批、实施、验收等全流程的管理办法，明确各环节责任主体与工作规范，同时配套出台资金管理、风险防控等细则，确保项目管理有章可循。此外，定期对制度进行修订优化，使之贴合学校发展需求与政策变化。
日常监督检查管理上，学校建立常态化监督机制。通过定期与不定期检查相结合的方式，对项目进度、资金使用、质量把控等重点内容进行督查。引入第三方评估机构，对重点项目进行专业评审，保障项目实施效果。通过制度完善与严格监督，学校项目管理的规范性与有效性显著提升，为学校各项事业发展提供有力支撑 。
四、资产管理情况
反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。
（一）固定资产购置
1、固定资产购置须遵循依财力有计划的原则，杜绝重复购置、闲置，未列入计划、未经批准不得购置，擅自购置的财务不予报销。
2、经批准购置的固定资产，须报财务室统一采购，财务室根据所需设备的性能和要求，采购价廉物美的设备。对按规定须参加政府采购的，由财务室定期申报政府采购。
3、对一些有特殊性能的专业设备，经校领导和各职能处室同意自行采购的，可由系统维护人员配合相关处室自行采购，所购设备必须经财务室验收登记。
4、对自行采购设备单价金额在5万元以上的，必须采用招投标或议标的形式进行采购。
（二）固定资产验收
1、固定资产购置后，必须经办公室验收，登记入账，办妥验收手续，方能交付使用。对备用的固定资产由办公室统一保管，各处室在使用时到办公室室领用。
2、验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量 、质量、附件、资料等都要认真检查，登记备案。
3、大型精密仪器设备要组织专门技术人员负责验收，逐项清点主、附件和资料，逐项检验技术指标。验收的原始记录和图片资料应随验收报告一起存入档案。
（三） 固定资产的管理使用
1、 财务室会计人员是单位固定资产管理具体责任人，主要职责是按资产管理要求，掌握本单位固定资产底数；负责固定资产的登记、变更登记、固定资产报损；监督固定资产移交工作；定期进行固定资产清查，并在每年底与各处室核对固定资产。
2、财务室设固定资产登记簿总账及各处室分账，各处室应设置所在部门的固定资产明细账。
3、固定资产交付使用部门使用或从使用部门调出时，由财务室填写固定资产拨入（出）单一式三份，经使用部门签字后，一份留底，一份作为财务室调整固定资产总账的依据，另一份作为各处室培养固定资产的依据。
4、各处室主要负责人对本处室固定资产安全负总责。办公室资产管理岗为固定资产管理员，负责保管本处室固定资产。处室主要负责人和内勤 因工作调动或其它原因离开原部门的，应履行移交手续。分配给个人保管的财产，因工作调动或其他原因调离原岗位的，也应履行移交手续。
5、经校领导同意，办公室可对各处室固定资产进行合理调剂。
6、本单位的固定资产不得外借，特殊情况需外借使用的，必须经校领导审批同意。
7、对确已失去使用价值的固定资产需报废或作其它处理的，经使用部门提出后，由财务室统一填写固定资产减少单据，单价在壹万元以上的经校领导同意后，报固定资产管理部门审批同意后按账面原价核销。
8、办公室和财务室每年对各处室的固定资产核查、清点，特别是贵重物品要重点清查 ，保证账账、账物相符。对毁坏或遗失的固定资产要查明原因，视情赔偿。
五、政府性基金预算支出情况
本部门2024年度无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出情况
本部门2024年度无国有资本经营预算支出。
七、社会保险基金预算支出情况
本部门2024年度无社会保险基金预算支出。
八、部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，结合部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施绩效情况。
九、存在的问题及原因分析
暂无。
十、下一步改进措施
工作更细致，精确制定绩效目标
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评与年度考核挂钩，结果将在怀化市教育局官网公开
十二、其他需要说明的情况
暂无
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怀化市实验中学
2025年6月11日